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流程審計(jì)

課程編號(hào):13454   課程人氣:1517

課程價(jià)格:¥4800  課程時(shí)長(zhǎng):2天

行業(yè)類(lèi)別:不限行業(yè)    專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:流程管理 

授課講師:陳志強(qiáng)

課程安排:

       2014.6.20 上海



  • 課程說(shuō)明
  • 講師介紹
  • 選擇同類(lèi)課
【培訓(xùn)對(duì)象】
總裁/副總裁、總經(jīng)理/副總經(jīng)理、CIO、流程建設(shè)推進(jìn)委員會(huì)成員(公司高層)、流程建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組成員(流程擁有者)、流程管理部門(mén)負(fù)責(zé)人及專(zhuān)職人員(企管部/IT部/總經(jīng)辦/人力資源部等職能部門(mén)總監(jiān)、經(jīng)理、優(yōu)化工程師)、審計(jì)部負(fù)責(zé)人、內(nèi)控部負(fù)責(zé)人及專(zhuān)職人員、信息化管理部門(mén)負(fù)責(zé)人

【培訓(xùn)收益】
掌握流程管理中的關(guān)鍵點(diǎn),促進(jìn)核心高管團(tuán)隊(duì)的流程管理意識(shí)和能力的提升;
學(xué)習(xí)流程審計(jì)的要素和標(biāo)準(zhǔn),暴露流程建設(shè)中的問(wèn)題,為企業(yè)內(nèi)部流程審計(jì)工作提供指引;
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)演練,掌握流程審計(jì)的技術(shù)和方法,提升流程審計(jì)的實(shí)踐能力。

一、流程建設(shè)環(huán)境審計(jì)
審計(jì)要素:
領(lǐng)導(dǎo)的作用
管理人員績(jī)效要求
宣傳與培訓(xùn)
流程意識(shí)
變革意識(shí)
主要審計(jì)技術(shù)與方法:
調(diào)查問(wèn)卷法
 
二、流程系統(tǒng)性和完整性審計(jì)
審計(jì)要素:
流程和戰(zhàn)略、商業(yè)模式的匹配
流程和組織的匹配
流程以市場(chǎng)和客戶(hù)為中心
流程和制度的匹配
流程和信息化建設(shè)的匹配
流程缺失的程度
流程體系的集成化程度
主要審計(jì)技術(shù)與方法:
訪談
建模
對(duì)標(biāo)
關(guān)聯(lián)分析
 
三、流程的設(shè)計(jì)質(zhì)量
審計(jì)要素
客戶(hù)價(jià)值導(dǎo)向
流程適用范圍
流程的觸發(fā)條件
流程的輸入與輸出
流程的端到端閉環(huán)
流程的接口和協(xié)同
流程的責(zé)任匹配
流程關(guān)鍵活動(dòng)的業(yè)務(wù)規(guī)則
流程文件的規(guī)范性和統(tǒng)一性
主要審計(jì)技術(shù)與方法:
對(duì)標(biāo)
 
四、流程執(zhí)行力審計(jì)
審計(jì)要素
流程文控管理
流程培訓(xùn)
推行實(shí)施
流程執(zhí)行的符合性
流程執(zhí)行過(guò)程的問(wèn)題反饋機(jī)制
主要審計(jì)技術(shù)與方法:
訪談
穿行測(cè)試(正向、逆向)
攻擊性測(cè)試
 
五、關(guān)鍵流程能力審計(jì)
審計(jì)要素
客戶(hù)滿意度
返工/缺陷
周期
成本
決策效率
組織資源匹配
信息有效性
上游流程及支撐流程
主要審計(jì)技術(shù)與方法:
訪談
穿行測(cè)試(正向、逆向)
建模
指標(biāo)測(cè)評(píng)
要因關(guān)聯(lián)分析
 
六、流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計(jì)
審計(jì)要素
流程管理的組織保障
流程的時(shí)效性
流程優(yōu)化的目標(biāo)和計(jì)劃
流程運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)控和報(bào)告
流程持續(xù)優(yōu)化活動(dòng)
流程優(yōu)化工具和方法的普及
流程優(yōu)化案例的共享
流程優(yōu)化激勵(lì)機(jī)制
主要審計(jì)技術(shù)與方法:
訪談
對(duì)標(biāo)
越績(jī)效管理模式關(guān)
 
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