陳光老師簡介
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經(jīng)濟學碩士 注冊稅務師 在多個國有企業(yè)、IT企業(yè)從事財務審計工作并擔任過高職。具有8年的大企業(yè)管理經(jīng)驗和5年咨詢顧問經(jīng)歷，特別在企業(yè)內(nèi)部控制、企業(yè)財務戰(zhàn)略、財務管理與項目管理、納稅籌劃等方面有豐富的授課經(jīng)驗， 影響力： －－受邀為不同類型的企業(yè)、知名學府、政府部門做過多次大型演講及..
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陳光主講課程
企業(yè)內(nèi)部控制課程大綱
時間：2011-08-04 作者：陳光
| 企業(yè)內(nèi)部控制課程大綱 ——風險防范策略和方法 總體策略內(nèi)容： 找出企業(yè)內(nèi)部控制及風險的策源地 內(nèi)部控制原理、操作流程、策略與方法 企業(yè)風險管理、內(nèi)部控制風險的解析與應對 交流內(nèi)容：上午9：00-12：00 企業(yè)內(nèi)部控制基本原理解析（2小時） 內(nèi)部控制到底要做什么？從哪個環(huán)節(jié)開始做？：1、通過對現(xiàn)有企業(yè)管理制度與流程的梳理，找到內(nèi)部控制關鍵點或者“控制節(jié)點” 2、企業(yè)決策層面對企業(yè)中可能存在的風險所做的決策定位；3、企業(yè)應先從現(xiàn)有的制度與流程中，進行階段性改造； 設計有效的組織架構(gòu)，使管理層能方便地隨時監(jiān)控業(yè)務發(fā)展，并促進公司內(nèi)部信息的交流和共享。 在組織中貫徹高層領導對于企業(yè)管理控制的正確觀念和風格。 組織控制架構(gòu)和企業(yè)管理控制系統(tǒng)的運作需要不斷地加以監(jiān)督和改善。 企業(yè)內(nèi)部控制的要求與規(guī)范（1小時） 2009年財政部對企業(yè)內(nèi)部控制的新要求 企業(yè)目標與經(jīng)營風險 內(nèi)部控制與企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行 內(nèi)部控制的管理原則： 牽制原則 崗位匹配原則 高效原則 企業(yè)內(nèi)部控制管理的背景與發(fā)展 COSO 框架下的內(nèi)部控制管理 內(nèi)部控制管理在國內(nèi)的規(guī)范 識別企業(yè)經(jīng)營中的重要風險 風險的定義 企業(yè)的風險偏好 識別企業(yè)運營中的重要風險 確定風險管理的戰(zhàn)略 選擇管理風險的方法 下午：14：00——17：30 三、如何建立企業(yè)內(nèi)部控制機制？（2小時） 企業(yè)內(nèi)部控制的組織與責任 企業(yè)內(nèi)部控制的管理機制 建立內(nèi)部控制的五個流程16個步驟 企業(yè)實施內(nèi)部控制的工具 四、如何企業(yè)內(nèi)部控制手冊（1小時） 企業(yè)內(nèi)部風險自查清單 建立企業(yè)關鍵風險的數(shù)據(jù)庫 案例1、某個機械制造企業(yè)內(nèi)部控制案例： 該企業(yè)在行業(yè)排名中曾屬于前十名，年利潤水平在1億元，可惜的是，2008年這個企業(yè)卻面臨被兼并及破產(chǎn)的邊緣，是什么原因造成這個企業(yè)的現(xiàn)狀呢？純粹是金融危機嗎？經(jīng)過全面落實，發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部控制存在重大問題。 案例2、某個汽車股份有限公司風險管理案例分析： 這個企業(yè)從事農(nóng)業(yè)汽車的生產(chǎn)及銷售，市場占有率一度達到65%，但近期企業(yè)一直在上轎車生產(chǎn)線，結(jié)果造成企業(yè)資金緊張，并出現(xiàn)過董事會分岐，團隊資源出現(xiàn)過嚴重危機。 分析：是什么原因造成企業(yè)的業(yè)績下滑？團隊集體辭職？ 案例3、4： 某個方便面集團的內(nèi)部控制失敗案例分析 某個汽車企業(yè)內(nèi)部控制成功案例分析 |
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