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新納稅申報表填報技巧高級研修班

課程編號：14770   課程人氣：2298

課程價格：￥2200  課程時長：2天

行業(yè)類別：不限行業(yè)    專業(yè)類別：稅務(wù)籌劃 

授課講師：李晶 、劉心一等

課程安排：

       2015.1.15 昆明



  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
各類企業(yè)包括但不限于企業(yè)的總會計師、財務(wù)總監(jiān)、首席財務(wù)官，財務(wù)經(jīng)理、投資經(jīng)理、財務(wù)主管、稅務(wù)主管等財務(wù)及非財務(wù)部門負責人和審計、稅務(wù)等企事業(yè)單位高、中層財務(wù)管理人員及其后備人員等。

【培訓收益】
解讀新申報表的結(jié)構(gòu)與邏輯、新申報表的主表信息與填列說明、納稅調(diào)整項目明細表及相關(guān)附表的填列方法......

（一）新申報表的結(jié)構(gòu)與邏輯
1．新申報表的設(shè)計理念與征管趨勢（結(jié)合所有的政策、案例、理論深化）
2．新申報表的結(jié)構(gòu)及勾稽關(guān)系            
3．新申報表的23個變化點
4．新報表為企業(yè)自身稅收管理帶來的機遇與挑戰(zhàn)
5．預(yù)繳和匯繳申報表的關(guān)系
 
（二）新申報表的基礎(chǔ)報表填列與注意事項
1．企業(yè)基礎(chǔ)信息表的要素構(gòu)成
2．股權(quán)、資產(chǎn)等關(guān)鍵信息填報要求
 （1）股東變更產(chǎn)生的后繼管理
 （2）股東信息與個人所得稅12萬申報要求
 
（三）新申報表的主表信息與填列說明
1．主表與相關(guān)附表之間的勾稽關(guān)系
2．會計報表與主表之間的數(shù)據(jù)邏輯
 
（四）新申報表附表----收入與扣除項目明細表填列方法
1．一般企業(yè)收入明細表填列與技巧
2．一般企業(yè)成本支出明細表的填列與技巧
3．期間費用明細表填列方法與技巧
 
（五）納稅調(diào)整項目明細表及相關(guān)附表的填列方法
1．視同銷售納稅調(diào)整明細表填列方法
2．未按權(quán)責發(fā)生制確認收入納稅調(diào)整明細表填報方法
3．投資收益納稅調(diào)整明細表及長期股權(quán)投資納稅調(diào)整明細表填報方法
4．專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細表填報方法及相關(guān)政策解析
5．職工薪酬納稅調(diào)整明細表填報方法
6．廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費跨年度納稅調(diào)整明細表填報方法
7．捐贈支出納稅調(diào)整明細表填報方法
8．政策性搬遷納稅調(diào)整明細表填報方法及相關(guān)政策解析
9．其他附表填列注意事項與填報方法
 
（六）資產(chǎn)項目扣除相關(guān)輔助報表填列方法及注意事項
1．資產(chǎn)扣除項目主要稅收文件解析
2．資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整明細表填列方法
3．資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表及相關(guān)補充報表填列技巧
4．企業(yè)重組納稅調(diào)整明表
 
（七）所得稅彌補虧損明細表
1．所得稅彌補虧損主要稅收政策解析
2．所得稅彌補虧損明細表填列方法與案例分析
 
（八）稅收優(yōu)惠類報表的填列方法
1．所得稅優(yōu)惠政策的新規(guī)定
2．收入、所得減免及加計扣除優(yōu)惠明細表與相關(guān)附表填列方法
3．抵扣應(yīng)納稅所得額明細表填列方法
4．減免所得稅優(yōu)惠明細表及相關(guān)附表填列方法
5．稅額抵免優(yōu)惠明細表填報方法
 
（九）跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)所得稅申報
1．企業(yè)年度分攤所得稅計算表填列方法
2．分支機構(gòu)所得稅分配表填列方法
 
（十）匯算清繳中應(yīng)注意的問題
1．稅收優(yōu)惠項目等需要分開核算
2．不能按期辦理年度納稅申報的處理
3．年度納稅申報錯誤的處理
4．減免稅企業(yè)應(yīng)及時申報
5．資產(chǎn)損失的申報事項
6．多繳稅款的申請退還或抵頂
7．特別納稅調(diào)整監(jiān)控事項與2014年54號公告的運用
8．納稅申報資料的審查分析
9．稅務(wù)爭議的溝通與協(xié)調(diào)
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