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內(nèi)部控制及全面風(fēng)險管理如何在企業(yè)中應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)研修班
課程編號：13705 課程人氣：1490
課程價格：￥2380 課程時長：2天
2014.7.24
企業(yè)風(fēng)險控制與決策崗位的高層領(lǐng)導(dǎo)、風(fēng)控總監(jiān)、風(fēng)險經(jīng)理、內(nèi)審總監(jiān)、內(nèi)控總監(jiān) 、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、集團(tuán)及分公司內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理
【培訓(xùn)收益】
解析企業(yè)如何認(rèn)識和理解風(fēng)險？企業(yè)的風(fēng)險在哪里？企業(yè)為什么要實(shí)施風(fēng)險管理？實(shí)施風(fēng)險管理的價值在哪？企業(yè)實(shí)施風(fēng)險管理的基礎(chǔ)是什么？如何實(shí)施？企業(yè)內(nèi)控該從哪下手？內(nèi)控建設(shè)和內(nèi)控機(jī)制如何建立？企業(yè)該如何評價內(nèi)控的有效性？企業(yè)管理能力與內(nèi)控能力平衡，企業(yè)成長與內(nèi)控的雙提升為企業(yè)發(fā)展獲得機(jī)會。
1.資產(chǎn)使用效率低下
2.遭遇巨大金融風(fēng)險
3.商業(yè)機(jī)密流失
4.個人壟斷資源
5.流程混亂
6.會計(jì)信息失真
二、 內(nèi)部控制的相關(guān)理論和法規(guī)
1.國際—《薩班斯法案》和《COSO報(bào)告》
2.國內(nèi)——我國內(nèi)部控制相關(guān)法規(guī)
3.從法規(guī)出臺引發(fā)的思考
4.我國內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險管理的發(fā)展
5.中國企業(yè)建立內(nèi)控應(yīng)遵循何種法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)
三、 企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)務(wù)
1.內(nèi)控的基礎(chǔ)——控制環(huán)境
2.推動內(nèi)部控制建設(shè)的合理分工
3.企業(yè)內(nèi)部控制制度建設(shè)
4.業(yè)務(wù)循環(huán)控制——梳理業(yè)務(wù)流程
5.采購付款、銷售收款流程
6.生產(chǎn)流程
7.資本運(yùn)營流程
8.在關(guān)鍵崗位設(shè)置內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)
9.內(nèi)控的有效執(zhí)行
10.IT手段及管理信息系統(tǒng)
11.監(jiān)督與考核
12.內(nèi)部控制的保障——內(nèi)控的監(jiān)督評價
四、 內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)——風(fēng)險管理
1.發(fā)現(xiàn)千里之堤的蟻穴——風(fēng)險識別
2.我國目前常見控制漏洞
3.關(guān)鍵職能未做到職務(wù)分離
4.領(lǐng)導(dǎo)“一支筆”審批
5.過于依賴業(yè)務(wù)人員
6.內(nèi)部審計(jì)流于形式
7.風(fēng)險的預(yù)測、分析、處理
五、 控制活動與風(fēng)險防范
1.內(nèi)控的應(yīng)用——防范于未然
2.控制活動的類型
3.會計(jì)控制系統(tǒng)
4.財(cái)產(chǎn)保全制度
5.內(nèi)部監(jiān)督與審計(jì)
6.控制活動與風(fēng)險評估相結(jié)合
8.風(fēng)險如何最小化？
9.系統(tǒng)內(nèi)部控制的建立
10.對可能的損失投保
注冊高級風(fēng)險管理師
注冊會計(jì)師
中國財(cái)稅管理協(xié)會專家顧問團(tuán)成員，擁有數(shù)十年財(cái)務(wù)，審計(jì)，內(nèi)控及風(fēng)險管理工作經(jīng)驗(yàn)，近年一直致力于企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的研究和實(shí)踐工作，在企業(yè)建立內(nèi)控體系，風(fēng)險管理體系及運(yùn)營過程中總結(jié)出了一套對企業(yè)內(nèi)部控制、風(fēng)險管理非常實(shí)用的方法及系統(tǒng)，是具有扎實(shí)理論功底并在企業(yè)一線長期從事管理實(shí)戰(zhàn)的專家。
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開課時間：已開課
開課地點(diǎn)： 廣東-廣州
第一天：上午第一部分：專家授課精益導(dǎo)入1.精益生產(chǎn)的起源，從豐田生產(chǎn)方式TPS到精益生產(chǎn)LEAN2.精益的發(fā)展趨勢3.工業(yè)4.0與精益的關(guān)系，工業(yè)4.0下的精益精益系統(tǒng)構(gòu)建第二部分：精益生產(chǎn)的本質(zhì)1.為什么不同行業(yè)都可以開展精益——精益的本質(zhì) ..
人氣：255
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開課時間：已開課
開課地點(diǎn)： 廣東-廣州
第一天：上午第一部分：專家授課精益導(dǎo)入1.精益生產(chǎn)的起源，從豐田生產(chǎn)方式TPS到精益生產(chǎn)LEAN2.精益的發(fā)展趨勢3.工業(yè)4.0與精益的關(guān)系，工業(yè)4.0下的精益精益系統(tǒng)構(gòu)建第二部分：精益生產(chǎn)的本質(zhì)1.為什么不同行業(yè)都可以開展精益——精益的本質(zhì) ..
人氣：287
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數(shù)字化轉(zhuǎn)型與燈塔工廠實(shí)踐研修班
開課時間：已開課
開課地點(diǎn)： 江蘇-南京
第一天：參觀西門子工廠+主題分享09:00-09:30 參訪學(xué)習(xí)行程、看點(diǎn)、學(xué)習(xí)點(diǎn)介紹。隨團(tuán)顧問拋出參訪看點(diǎn)，學(xué)習(xí)點(diǎn)，引導(dǎo)客戶對西門子南京燈塔工廠的精益管理、低碳環(huán)保技術(shù)、數(shù)字化實(shí)踐的探討。09:30-11:00 參觀西門子SNC體驗(yàn)中心及工廠沉浸式體驗(yàn)西門子全球首家原生數(shù)字化工廠及..
人氣：634
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開課時間：已開課
開課地點(diǎn)： 四川-成都
序 HR必知2021新法新規(guī)解讀（2021.1.1）《最高人民法院關(guān)于審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋（一）》（2019修）《電子簽名法》（2021.7.1）《人社部關(guān)于發(fā)布<電子勞動合同訂立指引>的通知》（2021.11.1）《中華人民共和國個人信息保護(hù)法》（..
人氣：500
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開課時間：已開課
開課地點(diǎn)： 廣東-深圳
第一天：對標(biāo)騰訊，學(xué)習(xí)騰訊創(chuàng)新與產(chǎn)品之道08:30-09:30 標(biāo)桿學(xué)習(xí)行前引導(dǎo)騰訊背景及學(xué)習(xí)行程介紹隨團(tuán)顧問引導(dǎo)大家對于互聯(lián)網(wǎng)思維的思考，帶著問題對標(biāo)騰訊 09:30-12:00 主題分享交流：騰訊創(chuàng)新之道一、互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的底層邏輯和心法商業(yè)模式（利潤率）服務(wù)模式（滲..
人氣：675
